雷递网 雷建平12月2日

广州凌玮科技股份有限公司（简称：“凌玮科技”）日前通过注册，准备在深交所创业板上市。

(资料图)

凌玮科技计划募资4.81亿元，其中，3.32亿元用于年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目。1.5亿元用于总部和研发中心建设项目。

年营收4亿

凌玮科技是一家专注于多功能二氧化硅研发、生产、销售和技术服务为一体的现代化产业集团。

招股书显示，凌玮科技2019年、2020年、2021年营收分别为3.33亿元、3.5亿元、4.09亿元；净利分别为6585万元、8025.52万元、6803.28万元；扣非后净利分别为6004.64万元、7326.78万元、7672万元。

凌玮科技2022年上半年营收1.92亿，同比降低4.98%；实现归属于母公司股东净利4468.55万，较上年同期增加1599.97万元，同比增长55.78%；扣非净利4136.39万，较上年同期减少178.44万元，同比降低4.14%。

凌玮科技2022年前9个月营收为2.97亿元，较上年同期增长0.62%；归属于母公司股东的净利润为6897.7万元，与上年同期相比增长42.42%；扣非净利为6521.8万元，较上年同期增长8.46%。

凌玮科技预计2022年营收4亿到4.2亿，较上年同期降2.25%至上涨2.64%；归属于母公司股东净利8700万至9500万，与上年同期相比增28.80%至40.65%；扣非净利8200万至9000万，较上年同期增长6.88%至17.31%。

凌玮科技预计2022年公司归属于母公司股东的净利润增长的主要原因系2021年民生财富理财产品确认2150万元投资损失。

7500万元发生逾期兑付

报告期内，公司使用闲置资金进行投资理财，于2021年初购买的7500万元民生财富私募基金产品发生逾期兑付事件。

公司于对外转让前对此私募基金产品进行估值，影响公司2021年利润总额为-2150万元，占当年利润总额的比例为-26.45%。

此7500万元民生财富私募基金产品目前已回款942.5万元，占本金的比例为12.57%，占估值报告预计截至2022年6月30日兑付金额的比例为33.78%。

如果将截至本招股说明书签署日尚未收回的本金全部确认为损失，则凌玮科技2021年扣除非经常性损益前后孰低者归属于母公司所有者的净利润为3448.8万元，比目前的6754.42万元减少48.94%。

自发生民生财富私募基金产品风险事件后，公司进行自查和整改，对外转让持有的所有私募基金产品和信托产品，并全部收回相应的转让款，后续购买理财产品仅限安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

截至2022年6月30日，公司持有银行理财产品、单位大额存单和定期存款的金额为2.15亿元，未持有私募基金产品和信托产品。

胡湘仲胡颖妮父女为实控人

胡颖妮、胡湘仲为公司共同实际控制人。

IPO前，胡颖妮、胡湘仲直接及间接共同控制82.01%股份对应的表决权，胡颖妮担任公司董事长兼总经理，胡湘仲担任公司董事，胡湘仲系胡颖妮父亲。

胡颖妮直接持有公司62.39%股份，通过高凌投资间接控制公司8.6%股份，通过凌玮力量间接控制公司3.69%股份，担任公司法定代表人、董事长和总经理；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，通过高凌投资间接持有公司0.49%股份，为公司董事和其他核心人员。

胡颖妮女士，1977年出生，1998-2003年担任湖南省冷水江鸿盛化学有限责任公司业务经理；2002-2007年任广州高凌化工有限公司经理；2003-2012年任娄底市鸿盛化学有限责任公司销售总监；2007年6月至今任凌玮有限、股份公司执行董事/董事长、总经理；2011年12月至今任成都展联执行董事；2016年3月至今任冷水江三A执行董事；2019年8月至2020年10月任湖南鸿盛执行董事兼总经理；2020年8月至今任安徽凌玮执行董事兼总经理。

胡湘仲，1951年出生，1969年-1984年任冷水江制碱厂班长、值班长、工段长，1984年至今历任冷水江三A副经理、经理、总经理；2013年6月-2018年6月任江桂化工员工；2013年7月至今任凌玮有限、股份公司董事。

IPO后，胡颖妮、胡湘仲仍将共同控制公司61.5%股份对应的表决权。

其中，胡颖妮持股为46.79%，高凌投资持股为6.45%，胡湘仲持股为5.49%，领誉基石持股为4.85%，凌玮力量持股为2.77%；

胡伟民持股2.29%，旭阳金鼎持股2.18%，洪海持股为1.11%，广州睿诚、广州睿瓴分别持股1.01%，夏体围持股0.55%，胡利民持股为0.21%，晏韵童持股为0.2%。

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